食堂物料管理制度
一、申购
当承包食堂贮存间的主辅原料用到安全库存数量时，库管员要提出采购申请。申购次数可以周为单位，即库管员根据往常用量，于每周四填写好下周物品申请。
二、收货
供应商送货到食堂后，库管员应核对其数量，然后通知食堂厨师作进一步验收。
三、验收
厨师检验来货品牌、规格、有效日期、数量等，然后签收作实。
四、储存
物品数量多的贮存间，库管员应建立贮存卡，以便于物品出入库和盘点作业。对于物品数量不多，库管员可通过目视掌握库存状况的，可以省去这份手续。
五、发料
厨房领用物品时，主厨应先填单，交由食堂管理员签核后到贮存间领用。厨房工作人员应根据当日菜谱和定量标准，领用贮存间物品。若是紧急需要，可先领用，然后由库管员交食堂管理员补签。
六、盘点
每周进行一次盘点，以利下周申购。
